Памятка работникам при направлении в командировку

Работник направляется в командировку по заявлению, согласованному с руководителем на основании приказа ректора. Перед командировкой работник обязан зайти в расчетный отдел управления финансово – экономической деятельности (каб.227 главного учебного корпуса) и написать заявление на получение аванса.

Датой начала и окончания командировки считается дата, указанная в приказе на командировку и эта дата должна совпадать с датой указанной в документах, подтверждающих расходы на проезд и проживание.

Все расходы, которые произвел сотрудник во время командировки, должны быть подтверждены оригиналами документов. Сотрудник осуществляет оплату расходов своей банковской картой или наличными средствами, оплата банковской картой другого лица не допускается. Неподтвержденные расходы не возмещаются.

Проезд до места назначения осуществляется на транспорте общего пользования: плацкартном (общем, сидящем) вагоне или автобусе. Авиаперелет осуществляется с разрешения ректора и к авиабилету обязателен посадочный талон со штампом о досмотре. При использовании электронных билетов их необходимо распечатать и приложить к ним распечатанные чеки онлайн. Билеты следует приобретать в кассах вокзала или на официальном сайте РЖД, автовокзала.

 При приобретении билета на другом сайте - сбор за оформление не    оплачивается. 

Документами, подтверждающими проживание в гостинице, являются документы, подтверждающие стоимость проживания (счет, акт выполненных работ, с приложением и к ним кассовых чеков или квитанции об оплате/бланка строгой отчетности).

      Сохраняйте все документы, имеющие отношение к цели вашей поездки (например, если это международный конгресс, чемпионат, олимпиада и т.п.).

В течение трех дней по возвращении из командировки работник обязан предоставить в управление финансово – экономической деятельности (каб.227 главного учебного корпуса) все подтверждающие документы, связанные с командировкой для дальнейшего составления авансового отчета. Авансовый отчет подписывается работником, руководителем структурного подразделения и сдается в управление финансово – экономической деятельности.

Возмещение расходов производится путем перечисления денежных средств на банковскую карту работника.